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贝壳(BEKE.US)上半年营收高增64.6%,靓丽业绩稳筑护城河

北京时间8月12日,新居住服务商贝壳(NYSE:BEKE)发布2021年第二季度及上半年财报,靓丽的业绩数据,给资本市场吃下了一颗定心丸。  

财报显示,2021年上半年,贝壳营业收入达449亿元(人民币,下同),同比增长达64.6%;调整后净利润为31.40亿元。报告期内,贝壳平台总交易额(GTV)高达2.29万亿元,同比增长72.3%。  

分季度看,第二季度贝壳GTV为1.22万亿元,营业收入为242亿元,同比增长均超两成。尽管2020年受疫情影响,年初很大一部分交易递延至第二季度,但今年二季度,贝壳依然在高基数下实现业绩大幅增长。  

贝壳董事长兼CEO彭永东表示,供需平衡的中性市场是贝壳长期发展的基础。贝壳积极配合监管机构打击虚假房源和炒作房价等行为,在实现稳地价、稳房价、稳预期的目标中贡献力量,促进房地产市场平稳健康发展。  

作为房产经纪赛道的超级独角兽,贝壳具备独有的抗风险、与周期共舞的能力。科技驱动的新居住服务、规范化的交易分工模型等,都相比直营具备更显著的优势,在市场震荡中,也能以高标准的服务和承诺释放业绩。  

上半年业绩再攀高峰  

今年上半年,楼市调控频出。机构统计数据显示,今年上半年,全国各城累计房地产调控政策次数为304次,再创半年调控次数历史新高。  

“在供需平衡和房价长期相对稳定背景下,市场重心将由‘房’转向‘人’,由‘交易’转向‘服务’,消费者的需求由‘买到房’转向‘住得好’。”彭永东认为。在向上向善的精神指引下,贝壳持续赋能经纪人、为社区提供服务,助力业绩高增长。  

数据显示,上半年通过贝壳平台实现的交易规模达2.29万亿元。其中,截至6月30日,贝壳存量房业务GTV为1.33万亿元,同比增长70.1%;新房业务GTV达8417亿元,同比增长70.7%。  

新房二手房交易规模齐齐抬升,得益于贝壳在管理服务上不断升级。第二季度,贝壳在优化推进“一二手经纪人分岗”策略的同时,拓展签约服务中心至287家;同时,不断丰富新房线上内容,推进“新房生态治理计划”。  

“依托存量房和新房交易服务GTV的增长,我们实现了二季度营业收入242亿元,同比增长20.0%,超过了我们之前给出的指引上限和市场一致预期。”贝壳执行董事、首席财务官徐涛进一步表示。  

具体来看,在存量房交易服务板块,第二季度贝壳营业收入同比增长4.9%至96亿元,其中包括向非链家连接门店和经纪人收取的平台服务、特许经营服务及其他增值服务的收入11亿元,以及佣金收入85亿元。  

在新房交易服务板块,第二季度贝壳营业收入同比增长31.9%至139亿元;在新兴及其他业务板块,贝壳实现收入同比增长50.6%至7亿元。  

从毛利表现看,第二季度贝壳毛利率为22.1%,去年同期为32.5%。实际上,毛利率下降,主要因去年年初因疫情影响交易冻结,很大一部分交易,尤其是存量房交易,递延至第二季度,从而导致该时期毛利率高于正常水平。  

因此,以半年报而非二季度为准,来衡量贝壳的实际盈利水平,更具客观性。数据显示,2021年上半年,贝壳毛利同比增长43.9%至101亿元,而去年同期为71亿元,经调整后净利润同比增长68.8%至31.40亿元。  

截至2021年6月30日,贝壳的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资总计592亿元,在手现金丰厚,稳筑未来发展护城河。  

穿越周期的优质标的  

作为扎根房地产市场的一员,贝壳的业绩增长,与楼市大环境息息相关。那么,在如今调控高发的政策背景下,贝壳的生存基础、增长潜力几何?  

“楼市调控本身并非取缔,未来依然是看好的,‘房住不炒’是主基调,对正常调控不用过度恐慌。”有业内观点认为。  

数据显示,上半年全国重点50个城市二手房整体交易量同比去年上半年增长60%,较下半年增长12%,上半年二手房GMV同比增长约65%,较去年下半年增长约14%,新房的增长速度、面积和价格增长均优于去年。  

不过,因政策因素个别城市交易量下滑较明显,主要集中在深圳、东莞部分城市,如深圳下降了70%左右。尤其是进入二季度以来,楼市调控政策接连不断,并从新房市场调控扩大到了存量房市场。  

空白研究院创始人杨现领认为,对调控反应较大的城市,大部分为一季度市场火爆的城市,本质上是长效机制里对贷款集中额度的管控,改变的是交易节奏而不是交易需求,市场并没有出现方向性扭转,而是回归常态。  

徐涛也表示,二季度,全国热点城市先后出台了一系列卓有成效的调控政策,虽然短期会带来不确定性,但从长期来看,将促进房地产市场的健康稳定发展。随着投机炒房被逐步打击,消费者对美好生活和品质居住的需求将日益增长。  

目前,我国城镇住房的总市值大约400万亿,住宅在居民财富中占60~70%,房地产是国家财富和家庭财富的稳定器。此时,房价不能大幅上涨,作为短期刺激经济的手段;也不能大幅下滑,拖累经济增长,关键是要“稳”。  

反观贝壳,不管楼市周期行进几何,这家公司均拥有稳健的底色。贝壳的抗风险能力在于,串联服务者分工细化和合作,分散个体风险,让经纪人能够得到稳定收入;高标准的服务和承诺,在市场震荡中,也让消费者更愿意买单。  

“贝壳的持续成功取决于公司的价值而非其他。比起短期财务表现,我们更关注长期能力的培养和建设。”徐涛说,贝壳将持续加大对公司基础设施和新兴业务的投入,在市场波动中前行。  

持续夯实品质服务  

随着楼市野蛮生长的时代结束,“单边倒”的市场环境已经一去不复返,如今买卖双方势均力敌,对房产经纪服务的要求也越来越高。  

有行业协会曾发文称,消费者在选择房地产中介服务时,诉求正更为多元,不仅要求低价高效,还会派生出更多服务需求。房产中介,既可以是提供资产配置与增值服务的专家型顾问,也可以是专注于城市服务的经验型角色。  

在这条广阔的赛道上,贝壳持续提升服务品质,为更多用户带来安心的服务。  

上半年,贝壳推进新经纪品牌门店“一二手经纪人分岗”,进一步提升了合作效率。截至6月底,贝壳在21个城市里有61%以上的门店完成“一二手分岗”。在上海,试点推出数字化工具“必行Pad”,经纪人和客户的平均交互时长增加29%。  

此外,贝壳持续丰富新房楼盘线上信息,增加楼盘不利因素等信息披露,让消费者可以更全面、真实地了解房屋信息,作出更合理决策。同时,推出五大新房服务承诺、“N天无理由退房”服务承诺等多项措施,助力“无忧购房”。  

受益线上线下融合模式的飞轮效应带动,第二季度,贝壳移动端月均活跃用户(MAU)达5,211万,同比增长33.5%。同时,贝壳连接的经纪品牌保持着健康紧密的合作关系,收获了越来越多行业伙伴与服务者信任。  

财报显示,上半年贝壳存量房业务GTV同比增长70.1%达到1.33万亿元,其中非链家连接经纪门店贡献的存量房业务GTV同比增长89.6%。第二季度末调查显示,经纪人“守规感知度”较2020年底提升12%。  

截至2021年6月30日,贝壳连接门店达52,868家,连接经纪人达548,600人。  

在不断夯实传统业务的同时,贝壳高起点步入家装行业,第二季度贝壳自营“被窝家装”在北京完成单量同比增长十倍以上,HomeSaaS系统实现销售(CRM)、BIM设计、交付、供应链、中台管理等五大模块落地。  

7月6日,贝壳与圣都家装签署合作协议,加速双方对家装行业的布局和深耕,提升家装行业效率与服务标准。通过多年积累的产业实践经验和获客、转化能力,贝壳正逐步延伸品质居住服务链条,为更多消费者创造更多元价值。




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